费用报销流程如下： 1. 首先，费用报销人在费用报销单上自行粘贴报销附件。请按照费用报销单的内容进行填写，并在报销人处签字。 2. 接下来，将报销单交给部门负责人审核并签字。 3. 然后，报销人将报销单交给财务部，由会计进行审核。 4. 经过批准的费用报销单需要提交给总经理进行批准。 5. 最后，出纳根据总经理批准的报销单进行支付或结算贷款。
在财务报销过程中，还需要注意以下事项： - 报销金额的文字和数字必须一致。大写金额应写在开头，且不得有空格。货币符号￥应加在数字金额之前，不得涂改文字和数字的金额。 - 票据正面朝上，粘贴成阶梯状。粘贴时不要粘贴面额数字。 - 各类费用尽量分开报销。在报销时，不得使用一张报销凭证。报销凭证所附发票、发票上的公司名称、大小写金额、商品名称等不得涂改。 - 注意发票的有效期。逾期发票无法报销。
以上是关于财务报销流程和注意事项的相关知识点，供参考。