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应交税费-应交增值税期末有余额。

如果当期有需要缴纳的增值税，应交税费-应交增值税期末有余额。

借：应交税费-应交增值税-销项税额，

借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，

贷：应交税费-应交增值税-进项税额，

借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税。

贷：应交税费-未交增值税。