对公账户打款金额和开票金额不一致怎么办，
对公账户打款金额和开票金额不一致有区分情况处理，
如果打款金额正确的，发票金额不正确，那应该开具红字发票冲减多开具发票金额或者补开多打款金额。如果不开具发票，比发票金额多支付的差额计入营业外支出，比发票金额少支付了金额，可以按照支付金额入账，如果发票已经入账或者把多开的发票差额计入营业外收入科目。
声明：本站所有文章资源内容，如无特殊说明或标注，均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益，可联系本站删除。
对公账户打款金额和开票金额不一致有区分情况处理，如果打款金额正确的，发票金额不正确，那应该开具红字发票冲减
公司帮别人代收代付的货款账务处理，收到的时候，借：银行存款，贷：其他应付款-代收代付，支付的时候，借：其他应付款-代收
收到工程款的时候，借：银行存款，贷：应收账款、预收账款，支付工程款的时候，借：应付账款、预付账款，贷：银行存款。工程款
现金记帐的借贷方本月合计数是指本月借贷方各发生的金额，而本年累计数则是一年中累计每月共发生的金额，无需加
24291
16840
14498
12866
2025-03-18
2025-03-18
2025-03-18
2025-03-18
2025-03-18
