备用金冲销怎么做会计分录
员工出差借支备用金的时候账务处理是，
借：其他应收款—某某员工，
贷：库存现金。
出差回来报销出差费用的时候账务处理是，
借：管理费用—差旅费，
销售费用—差旅费，
贷：其他应收款—某某员工，
库存现金（或借方）。
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客户把发票弄丢但是没有认证，需要做发票丢失备案，接受税局的罚款处罚，然后用丢失备案表格与发票复印件一起认证
当月开具的增值税专用发票如果发现有错误，可以在系统点击发票作废，找到需要作废的增值税专用发票，点击作废，确定
销售货物环节发生的回扣，计入销售费用科目核算。费用增加计入借方核算，同时会导致货币资金减少，资产减少计入贷
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