企业财务人员打开开票系统，点击发票管理——发票填开，填写红字发票信息表。选择“销售方申请”，输入“发票代码和发票号码”后点击“下一步”。确认信息表的票面信息是否正确；如果票面无信息，则需手工录入需红冲票面信息。