员工费用报销流程遵循企业的财务规定，通常包括以下步骤：
1. 报销人首先需要提交费用报销申请，并填写相应的报销单。 2. 报销单需由其直接上级或部门负责人审核并签字确认。 3. 随后，财务主管将对报销单及相关票据进行详细审查。 4. 经财务主管审核无误后，该报销单将呈交至公司总经理处进行最终审批。 5. 一旦获得批准，出纳人员会复核所有信息，并负责执行付款操作。