发票金额和实际支付差几毛钱咋处理？
1、在处理现金折扣时，应将其记入财务费用的贷方。具体操作为：
借：应付账款，
贷：财务费用或是
借：财务费用-红字；
2、对于费用报销，只需按照实际报销金额进行记账即可。不过，建议在未来开具发票时能够区分公私款项，并确保金额准确无误。
3、如果后续还需要继续付款，则欠款应计入
贷：应付账款-XX，以后付款时则是
借：应付账款-XX。
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1、在处理现金折扣时，应将其记入财务费用的贷方。具体操作为：
借：应付账款，
贷：财务费用或是
借：财务费用-红字；
2、对于费用报销，只需按照实际报销金额进行记账即可。不过，建议在未来开具发票时能够区分公私款项，并确保金额准确无误。
3、如果后续还需要继续付款，则欠款应计入
贷：应付账款-XX，以后付款时则是
借：应付账款-XX。
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