发票金额比实际报销的多，这样能入账吗？
在处理现金折扣时，应当将其记入财务费用的贷方。具体操作如下：
1. 借：应付账款； 2. 贷：财务费用或财务费用-红字。
对于费用报销的情况，只需按照实际报销的金额进行账务处理即可。但建议在未来开具发票时，应将公共和私人事务分开，并且确保金额准确无误。
如果后续还需要继续支付欠款，则欠款部分应计入相应的账户中。具体操作如下：
1. 贷：应付账款-XX； 2. 以后付款时： 借：应付账款-XX。
1. 借：应付账款； 2. 贷：财务费用或财务费用-红字。
对于费用报销的情况，只需按照实际报销的金额进行账务处理即可。但建议在未来开具发票时，应将公共和私人事务分开，并且确保金额准确无误。
如果后续还需要继续支付欠款，则欠款部分应计入相应的账户中。具体操作如下：
1. 贷：应付账款-XX； 2. 以后付款时： 借：应付账款-XX。
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