在发票管理中，您可以按照以下步骤开具红字增值税专用发票：
1. 首先，点击【发票管理】选项，进入发票管理界面。接着，选择【信息表】，然后点击【红字增值税专用发票信息表填开】。
2. 在弹出的红字发票信息表选择界面中，您需要进行选择。这里有两种申请方式：购买方申请和销售方申请。
3. 如果您是购买方申请，并且选择了“已抵扣”选项，那么在选择了发票种类后，您不需要填写对应的发票代码和发票号码。只需点击确定按钮，即可进入填开界面。而如果您是销售方申请，那么您需要填写发票代码和发票号码。
4. 系统会确认是否可以为此张发票开具负数。如果确认无误，请点击“确定”按钮。
5. 接下来，您将进入信息表填开界面。在这里，系统会自动转换购方和商品信息。请仔细确认信息的准确性，然后点击“打印”按钮以保存并打印信息表。
6. 如果在发票库中没有对应的蓝字发票信息，那么在输入发票代码和号码后，确认界面将显示为空。
7. 确认信息无误后，请点击工具栏中的“打印”按钮。请注意，这里的“打印”实际上也意味着“保存”。随后，您可以选择“不打印”。
8. 最后，点击【红字发票信息表】，然后选择【红字增值税专用发票信息表查询导出】菜单项。
9. 在查询界面中，您可以根据需要查看已开具的信息表的明细、进行修改或删除操作。
10. 待红字发票信息表上传审核通过后，系统会生成一个16位的信息表编号。请务必记下这个编号，因为您需要使用它来开具红字发票。